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Formation
Établir la liasse fiscale (fiscalité d’entreprise)

certif
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Formation possible en intra entreprise

Durée : 2 jours - 14h

Tarif HT Inter Jour / personne : 650€

Réf : 5-CGF-FECO

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Acquisition ou renforcement des notions fiscales relatives aux entreprises entrant dans le champ des impôts commerciaux

Détermination du résultat comptable

  • Les principes comptables
  • Les écritures de fin d'exercice

Du résultat comptable au résultat fiscal

  • Divergences entre comptabilité et fiscalité
  • Les réintégrations fiscales
  • Les déductions fiscales

Détermination de l'IS

  • Calcul de l'Impôt Société
  • Gestion des déficits
  • Imputation des crédits d'impôts

Elaboration des états de nature comptable

  • Le bilan (2050 et 2051)
  • Le compte de résultat (2052 et 2053)
  • Les immobilisations, les amortissements (2054 et 2055)
  • Les provisions (2056)
  • L'état des échéances des créances et des dettes (2057)
  • Le tableau des écarts de réévaluation (2054 bis)

Elaboration des états de nature fiscale

  • La détermination du résultat fiscal (2058A)
  • La gestion fiscale des déficits et provisions non déductibles (2058B)
  • Le tableau d'affectation et renseignements divers (2058C).
  • La détermination, l'affectation et le suivi des plus ou moins-values (2059A et 2059D).

La déclaration 2065

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Du 16/12/2021
Au 17/12/2021
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